優(yōu)化結(jié)構(gòu) 提升企業(yè)發(fā)展品質(zhì) 集中管控 促進(jìn)體系高效運(yùn)營(yíng)
——總經(jīng)理黃濤在公司2016年工作會(huì)暨九屆三次職代會(huì)上的報(bào)告
2015年工作回顧
2015年是公司“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是公司調(diào)整后的管理體系在公司兩級(jí)全面運(yùn)行的關(guān)鍵一年。一年以來(lái)，公司緊密圍繞“抓基礎(chǔ)、強(qiáng)執(zhí)行、促運(yùn)營(yíng)”的管理重心，大力推進(jìn)各項(xiàng)管理舉措落地實(shí)施，保障了企業(yè)在“雙百億”平臺(tái)站穩(wěn)腳跟。現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：
一、年度工作目標(biāo)完成情況
1、新增合同額119.34億元，是年初目標(biāo)90億元的133%；
2、上報(bào)營(yíng)業(yè)收入92.33億元（實(shí)際完成112.3億元），是年初目標(biāo)90億元的102.6%；
3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.19億元；
4、落實(shí)質(zhì)量、安全指標(biāo)，保障了施工生產(chǎn)的平穩(wěn)進(jìn)行；
5、在崗職工收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、2015年主要工作成效
（一）順利實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)
去年，公司頂住了巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，維持了公司百億營(yíng)銷平臺(tái)。主要經(jīng)營(yíng)工作成效如下：
1、夯實(shí)與拓展“橋品牌”
公司積極順應(yīng)新的發(fā)展形勢(shì)，在維護(hù)好傳統(tǒng)橋梁市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，更致力于拓展“橋品牌”的發(fā)展空間。
2015年，繼憑借滬通鐵路橋首次進(jìn)入鐵路橋梁市場(chǎng)后，公司又成功獲得五峰山鐵路橋的建設(shè)權(quán)，新晉的鐵路橋梁市場(chǎng)得以鞏固和拓展。
文萊PMB大橋、中馬友誼大橋的成功中標(biāo)，是公司繼馬來(lái)西亞檳城二橋建成之后，再度憑借橋梁建設(shè)這一“金字招牌”敲開(kāi)了更多國(guó)度的橋梁建設(shè)大門(mén)。
公司積極探索PPP合作領(lǐng)域新模式，并在家門(mén)口成功獲得了重慶市首座采用PPP模式建設(shè)的大橋——曾家?guī)r大橋的建設(shè)權(quán)。
2、海外市場(chǎng)拓展初現(xiàn)成效
去年，公司進(jìn)一步明確了海外市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域、業(yè)務(wù)范疇和工作策略，針對(duì)性地開(kāi)展了一系列工作，其成效逐步顯現(xiàn)：新中標(biāo)的文萊PMB大橋項(xiàng)目、中馬友誼大橋項(xiàng)目擁有較高含金量，尤其是中馬友誼大橋項(xiàng)目，不僅是首次以二航局名義作為EPC總承包承攬的海外項(xiàng)目，也是承攬的首個(gè)國(guó)家援建項(xiàng)目，項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度高、政治意義重大，將成為二航局“橋品牌”成功走出海外的重要里程碑。
另外，斯里蘭卡南部高速公路項(xiàng)目在今年得以順利啟動(dòng)，港珠澳大橋香港段進(jìn)展順利，公司在建海外項(xiàng)目已達(dá)4個(gè)。
3、積極跟進(jìn)投資領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)
在各區(qū)域總部的引領(lǐng)下，公司提前布局、超前謀劃，積極配合區(qū)域總部的高端對(duì)接和投資行為，跟進(jìn)參與高、中端投資項(xiàng)目的協(xié)同經(jīng)營(yíng)，積極探索投資業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，特別是針對(duì)新興的PPP模式進(jìn)行了深入的研究，并取得了實(shí)質(zhì)性的突破，推動(dòng)了涪陵龍頭港等重點(diǎn)跟蹤的投融資項(xiàng)目迅速上馬，全年共獲得了3個(gè)投資項(xiàng)目的實(shí)施權(quán)。
4、優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)布局
在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略指引下，我國(guó)西部地區(qū)的基建項(xiàng)目建設(shè)逐漸提速。公司敏銳察覺(jué)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定針對(duì)性措施加大對(duì)西北及西藏區(qū)域的經(jīng)營(yíng)力度，將西北片區(qū)的經(jīng)營(yíng)劃歸第一分公司對(duì)口管理，并增加了經(jīng)營(yíng)人員和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)；根據(jù)局的總體部署，設(shè)立了二航西藏公司，重點(diǎn)培育這一新興市場(chǎng)。
（二）生產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)新高
2015年，公司實(shí)際完成總產(chǎn)值112.3億元，生產(chǎn)規(guī)模突破百億。其中，公司12月份產(chǎn)值達(dá)16.2億元，刷新了公司單月產(chǎn)值紀(jì)錄。
1、項(xiàng)目生產(chǎn)有序推進(jìn)
2015年，重慶千廝門(mén)大橋、昆明飛虎大道、珠海橫琴二橋、成渝客專、溫州大門(mén)大橋相繼建成通車；青海茶格高速順利通過(guò)竣工驗(yàn)收；西寧南繞城高速、鳳凰一橋、渝萬(wàn)鐵路陸續(xù)完工；飛虎大道4月份單月產(chǎn)值達(dá)4億元，打破公司單體項(xiàng)目月度產(chǎn)值紀(jì)錄；虎門(mén)二橋單次完成1.5萬(wàn)方混凝土澆筑，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)橋梁領(lǐng)域施工新紀(jì)錄；海南項(xiàng)目克服重重困難，僅用7天建成砼拌合站，以超高的效率和執(zhí)行力展現(xiàn)了二航鐵軍風(fēng)范。
2、項(xiàng)目策劃不斷完善
去年，繼續(xù)狠抓了策劃平臺(tái)的建設(shè)，增強(qiáng)了策劃工作的階段性、及時(shí)性，加大了在策劃平臺(tái)統(tǒng)領(lǐng)下各業(yè)務(wù)單元的參與度。重點(diǎn)研究了“臨時(shí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、大小臨工程量核定、項(xiàng)目措施工程量核定”的質(zhì)量和效率問(wèn)題。
3、物資設(shè)備管理成效顯著
2015年，公司單獨(dú)成立了物資設(shè)備部，通過(guò)一系列措施強(qiáng)化了物資設(shè)備的總部管控。
一是根據(jù)預(yù)計(jì)總成本輸出要求進(jìn)一步規(guī)范了物資設(shè)備管理臺(tái)賬，嚴(yán)格了物資領(lǐng)用等行為。
二是大力發(fā)揮物資設(shè)備管理的平臺(tái)作用，推行采購(gòu)全面上線，建立起各類材料供應(yīng)鏈條，甄選出一批優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。物資集采實(shí)施順利，經(jīng)濟(jì)收效顯著；設(shè)備集采穩(wěn)步推進(jìn)，文萊PMB項(xiàng)目通過(guò)設(shè)備集采，降低采購(gòu)費(fèi)用達(dá)500多萬(wàn)元。
三是積極探索設(shè)備集中租賃業(yè)務(wù)，完成了相關(guān)常規(guī)外租設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查、合作框架協(xié)議的談判和草擬。
四是開(kāi)展局內(nèi)周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥、置換，較市場(chǎng)采購(gòu)節(jié)約成本1000萬(wàn)元，節(jié)約資金占用成本409萬(wàn)元。
五是租賃分公司全年生產(chǎn)混凝土140萬(wàn)方，實(shí)際平均成本49.7元/方，較去年同比下降14.3%，較年初預(yù)控成本下降8%，較預(yù)算節(jié)約560萬(wàn)元；在滬通項(xiàng)目，有效運(yùn)用自有閑置設(shè)備替代外租設(shè)備、優(yōu)化作業(yè)人員配置共計(jì)節(jié)約成本約300萬(wàn)元；在虎門(mén)項(xiàng)目，優(yōu)化節(jié)段梁運(yùn)輸方案節(jié)約成本近1000萬(wàn)元。
（三）技術(shù)質(zhì)量管理成果豐碩
1、技術(shù)引領(lǐng)作用充分發(fā)揮
深入開(kāi)展總體施工技術(shù)方案策劃，狠抓了施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)方案的編制及審批，去年共審批施工組織設(shè)計(jì)和各類方案290個(gè)；認(rèn)真開(kāi)展了技術(shù)督導(dǎo)活動(dòng)和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高了兩級(jí)技術(shù)管理水平；進(jìn)一步實(shí)施了項(xiàng)目測(cè)量、試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理，完成了18個(gè)項(xiàng)目的臨時(shí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
2015年，公司技術(shù)中心獲重慶市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。去年，通過(guò)局科技開(kāi)發(fā)立項(xiàng)13項(xiàng)，科研經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.08億元；通過(guò)重慶市科委企業(yè)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目鑒定3項(xiàng)，立項(xiàng)總金額5034萬(wàn)元；獲得局科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)；獲得國(guó)家工法1項(xiàng)，中國(guó)交建工法3項(xiàng)，水運(yùn)工程工法3項(xiàng)；獲得專利授權(quán)26項(xiàng)，其中發(fā)明專利3項(xiàng)，實(shí)用新型專利23項(xiàng)。
2、質(zhì)量管理力度不斷加大
以質(zhì)量巡查為手段，提高項(xiàng)目質(zhì)量管理水平，2015年共巡查了22個(gè)在建項(xiàng)目，下發(fā)了22份整改通知單，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量巡查的全覆蓋。
繼續(xù)做好優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)質(zhì)混凝土申報(bào)工作，2015年獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程3項(xiàng)、中交優(yōu)質(zhì)工程2項(xiàng)、局優(yōu)質(zhì)工程3項(xiàng)，獲重慶市建設(shè)工程優(yōu)秀QC小組12個(gè)，獲重慶市市政工程優(yōu)秀QC小組3個(gè)，中交優(yōu)秀QC小組1個(gè)，全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理QC小組1個(gè)，中國(guó)市政工程協(xié)會(huì)工程建設(shè)先進(jìn)QC小組3個(gè)，全國(guó)交通行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組1個(gè)。
質(zhì)量檢測(cè)所獲評(píng)“全國(guó)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)AAA級(jí)信用機(jī)構(gòu)”，信用等級(jí)和美譽(yù)度得以進(jìn)一步提升。
（四）嚴(yán)控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
去年，在建項(xiàng)目共計(jì)30余個(gè)，實(shí)際完成施工產(chǎn)值上百億元。在如此巨大的生產(chǎn)壓力面前，公司遵循“預(yù)控前移、分級(jí)管理”的安全管理思路，保持了平穩(wěn)的安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)。公司首次獲得局海星獎(jiǎng)“安全杯”；獲得交通運(yùn)輸部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)證書(shū)；參建的橫琴二橋、港珠澳大橋島隧項(xiàng)目榮獲中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)安全分會(huì)頒發(fā)的“AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”稱號(hào)。
（五）深化人力資源管理
依托策劃平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目“定崗、定員、定薪”的制度體系進(jìn)行了改進(jìn)。首先，對(duì)員工工作崗位及崗位要求進(jìn)行了梳理，重新劃分了崗位等級(jí)及崗位任職資格；其次，出臺(tái)了《境內(nèi)、外薪酬福利管理辦法》，以預(yù)算管理總額對(duì)項(xiàng)目單位時(shí)間的總體人工費(fèi)進(jìn)行控制。
去年，公司進(jìn)行了“項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)工作績(jī)效數(shù)據(jù)庫(kù)”的建立工作，將各業(yè)務(wù)口對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的評(píng)價(jià)分解給具體的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。
（六）推行片區(qū)管理新舉措
去年，出臺(tái)了《片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)制》，加強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)片區(qū)管理力度；出臺(tái)了《片區(qū)經(jīng)營(yíng)管理辦法》，對(duì)片區(qū)經(jīng)營(yíng)工作的內(nèi)容、管控及績(jī)效考核作出了明確規(guī)定；推行了《片區(qū)技術(shù)、商務(wù)負(fù)責(zé)人制度》，并配套出臺(tái)了《公司片區(qū)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核辦法》，通過(guò)人才資源的整合，有效放大了優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干的管理效應(yīng)，促進(jìn)了項(xiàng)目總體管控水平的提高。
（七）成本管控體系正常運(yùn)行
繼續(xù)探索節(jié)約成本、填補(bǔ)漏洞的諸多舉措，管控成效持續(xù)顯現(xiàn)。新成立了成本管理部和預(yù)算管理委員會(huì)，完善了成本管控的組織體系建設(shè)；制定了《預(yù)算管理委員會(huì)工作規(guī)則（試行）》、項(xiàng)目成本管理相關(guān)工作流程、崗位說(shuō)明書(shū)、成本管理檢查表，修訂了成本管理預(yù)算、核算用表，完善了成本管控的制度體系建設(shè)。
全年完成了35個(gè)工程項(xiàng)目、5個(gè)專業(yè)化分公司、20個(gè)總部部室的組織績(jī)效考核。考核指標(biāo)體系逐步完善，考核的及時(shí)性逐步提高。
（八）合同管理規(guī)范程度加深
1、不斷改進(jìn)項(xiàng)目組織模式
公司認(rèn)真思索新形勢(shì)下項(xiàng)目組織模式的創(chuàng)新，部分項(xiàng)目由純勞務(wù)分包模式逐步衍生出分包商自帶部分設(shè)備機(jī)具和材料，并承擔(dān)部分管理職責(zé)的分包模式。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤s定，對(duì)雙發(fā)權(quán)責(zé)利進(jìn)行明晰劃分，有效地支撐了公司部分結(jié)構(gòu)單一的線性項(xiàng)目的實(shí)施。
2、規(guī)范分包管理流程
特別嚴(yán)控了分包價(jià)格、分包變更和分包結(jié)算的審批工作，頒發(fā)了《分包控制價(jià)編制指南》、進(jìn)一步完善了《分包招議標(biāo)評(píng)標(biāo)規(guī)則》，涵蓋了對(duì)工程項(xiàng)目分包招標(biāo)控制價(jià)編制和審查管理規(guī)定等內(nèi)容。
3、拓寬結(jié)算審計(jì)工作范圍
繼續(xù)通過(guò)分包中間計(jì)量及完工結(jié)算支付審計(jì)的方式，督促項(xiàng)目分包管理的流程完善、行為合規(guī)。并在此基礎(chǔ)上，全面推進(jìn)材料采購(gòu)跟蹤審計(jì)制度、設(shè)備租賃跟蹤審計(jì)制度，鞭策采購(gòu)、租賃合同的規(guī)范運(yùn)行。
（九）財(cái)務(wù)管理成效突出
一是狠抓資金集中管理。2015年，公司年底資金集中率達(dá)81.72%，資金使用效率與效益顯著提高。
二是加強(qiáng)債權(quán)清收工作。至2015年底，全年實(shí)際清收欠款達(dá)3億元以上，完結(jié)清收項(xiàng)目20余個(gè)。公司財(cái)務(wù)情況顯著改善，全年上交局各項(xiàng)管理費(fèi)1.01億元、減少外部貸款4.5億元，年節(jié)約資金成本1700余萬(wàn)元，并為融資項(xiàng)目及資金相對(duì)困難的項(xiàng)目注入流動(dòng)資金約2億元。
三是稅收工作成績(jī)不菲。獲得重慶市科委審批科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目抵扣稅款518.75萬(wàn)元、成功申請(qǐng)重慶市境外施工企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼71萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)珠海橫琴二橋、樂(lè)清灣大橋、小干二橋等項(xiàng)目開(kāi)展的稅收策劃，共計(jì)節(jié)稅約 700萬(wàn)。
四是嚴(yán)格法律風(fēng)險(xiǎn)管控。加大合同法律風(fēng)險(xiǎn)審查力度、妥善處理各項(xiàng)法律糾紛，避免和挽回經(jīng)濟(jì)損失4290萬(wàn)元。及時(shí)完善各類保險(xiǎn)投保條件，全年完成車輛、人意、工程保險(xiǎn)索賠170余件，到賬金額1413萬(wàn)元。
（十）文明創(chuàng)建工作碩果累累
去年，公司參建的石板坡長(zhǎng)江大橋、朝天門(mén)長(zhǎng)江大橋、千廝門(mén)嘉陵江大橋榮獲“重慶市首屆十大最美橋梁”稱號(hào)；昆明飛虎大道項(xiàng)目部、渝萬(wàn)鐵路項(xiàng)目部獲得了“重慶市工人先鋒號(hào)”榮譽(yù)稱號(hào)；滬通鐵路項(xiàng)目部獲得了“江蘇省工人先鋒號(hào)”榮譽(yù)稱號(hào)。向劍同志被評(píng)選為“全國(guó)勞動(dòng)模范”；黃濤同志獲得“全國(guó)安康企業(yè)家”榮譽(yù)稱號(hào)；陶建飛同志獲得“全國(guó)技術(shù)能手”榮譽(yù)稱號(hào)；黃濤、王連彬同志獲得“重慶市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;；黃朝暉同志獲得“江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;；張?zhí)鞚驹谥醒肫髽I(yè)職工技能大賽中摘得銅獎(jiǎng)，并榮獲“中央企業(yè)青年崗位能手”稱號(hào)。
同志們，2015年成績(jī)的取得飽含艱辛，這是全體員工共同奮斗的結(jié)果。在這里，我謹(jǐn)代表公司經(jīng)營(yíng)班子向?yàn)楣緞?chuàng)造輝煌業(yè)績(jī)做出貢獻(xiàn)的廣大員工，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心、支持公司發(fā)展的社會(huì)各界朋友，致以崇高的敬意和衷心的感謝！值此新春佳節(jié)來(lái)臨之際，向你們致以節(jié)日的問(wèn)候！向公司離退休員工和員工家屬表示新春的祝福！
通過(guò)“十二五”的發(fā)展，公司鞏固優(yōu)化了“以特大橋?yàn)槠放?投資、鐵路、公路、海外項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)展”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別突出了橋梁品牌的夯實(shí)和海外市場(chǎng)的拓展；深化完善了“總部管控+項(xiàng)目法施工+專業(yè)公司支撐”的管理架構(gòu)，體系內(nèi)縱橫管理界面日益清晰；貫徹執(zhí)行了“以成本為核心、以效益為目標(biāo)、以項(xiàng)目為主體”的管理理念，企業(yè)管理的指向性和執(zhí)行力日漸增強(qiáng)；構(gòu)建形成了“項(xiàng)目策劃管理為基礎(chǔ)、預(yù)計(jì)總成本管理為手段、績(jī)效考核管理為支撐”的三者聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目成本管控體系，牽引和推進(jìn)企業(yè)全面的管理運(yùn)營(yíng)。通過(guò)“十二五”末的一系列調(diào)整，企業(yè)的管控體系日趨完善、各業(yè)務(wù)單元的管控措施落地執(zhí)行、項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)行總體受控、健康的管理氛圍日益形成、企業(yè)的盈利能力逐步提高。
同時(shí)，我們也應(yīng)正視工作中存在的不足，主要是：部分片區(qū)市場(chǎng)的深耕細(xì)作程度不高，片區(qū)經(jīng)營(yíng)的延續(xù)性不強(qiáng)；管理流程的縱、橫向通道不夠暢通，業(yè)務(wù)單元間配合度不高；企業(yè)存貨長(zhǎng)期處于高位運(yùn)行，增大了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)；人力資源管理職能未能全面發(fā)揮，員工總體素質(zhì)仍有較大提升空間。
2016年工作思路
各位代表、同志們，立足2016年，展望“十三五”，新的歷史起點(diǎn)賦予了我們新的希望與挑戰(zhàn)。國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略如火如荼的實(shí)施，為建筑企業(yè)“走出去”開(kāi)辟了廣闊的天地；PPP模式項(xiàng)目推進(jìn)力度持續(xù)加大，將有效促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；國(guó)內(nèi)一大批特大型橋梁項(xiàng)目即將上馬，為我們“續(xù)寫(xiě)橋品牌輝煌”提供了良好的機(jī)遇。然而“工欲善其事，必先利其器”，只有不斷提升企業(yè)自身實(shí)力，才能有效把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，延續(xù)公司良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年，我們要繼續(xù)鞏固和完善企業(yè)內(nèi)部管理新秩序，以總部管控帶動(dòng)體系高效運(yùn)行，以制衡機(jī)制規(guī)范企業(yè)管控行為。充分發(fā)揮總部“技術(shù)中心、采購(gòu)中心、資金中心、數(shù)據(jù)中心”四大平臺(tái)效應(yīng)，通過(guò)各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)庫(kù)的建立促進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)、以人力資源整體素質(zhì)的提升支撐企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展。
2016年的工作方針是：
認(rèn)真落實(shí)局工作部署，強(qiáng)化與母公司戰(zhàn)略協(xié)同。品牌突出、統(tǒng)籌兼顧地維持百億營(yíng)銷規(guī)模；發(fā)揮總部平臺(tái)集約效應(yīng)，助推項(xiàng)目實(shí)施可控；以集中的管控和有效的監(jiān)督，帶動(dòng)企業(yè)高效的運(yùn)營(yíng)和健康的發(fā)展。
2016年的工作目標(biāo)是：
——新增經(jīng)營(yíng)合同額90億元；完成營(yíng)業(yè)收入90億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.2億元。
——促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量指標(biāo)由于局標(biāo)準(zhǔn)、安全指標(biāo)高于局標(biāo)準(zhǔn)，杜絕較大及以上責(zé)任事故。
——在崗員工收入適度增長(zhǎng)。
2016年的主要工作任務(wù)是：
1、優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持以“特大橋”為基礎(chǔ)、以“投融資領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)”為核心、以“海外優(yōu)先戰(zhàn)略”為重點(diǎn)、以“鐵路及軌道交通”為契機(jī)、兼顧“公路、水工項(xiàng)目”協(xié)調(diào)發(fā)展的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，品牌突出、統(tǒng)籌兼顧地拓展市場(chǎng)。
2、提升項(xiàng)目策劃水平。依托策劃平臺(tái)，大力發(fā)揮技術(shù)引領(lǐng)作用，以提高工程量統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性帶動(dòng)后續(xù)工作質(zhì)量提升；發(fā)揮“技術(shù)中心”職能，整合內(nèi)部專家資源；毫不松懈地狠抓項(xiàng)目安全、質(zhì)量過(guò)程管控。
3、合理縮短管理鏈條。根據(jù)項(xiàng)目的類型特征，科學(xué)定制組織模式，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控。發(fā)揮“采購(gòu)中心”職能，統(tǒng)籌公司物資、設(shè)備、勞務(wù)等生產(chǎn)要素的采購(gòu)，充分整合市場(chǎng)資源以縮短公司管理鏈條。
4、增強(qiáng)合同管理實(shí)效。繼續(xù)加大項(xiàng)目變更索賠、結(jié)算審計(jì)、債權(quán)清收工作力度，切實(shí)降低企業(yè)存貨；增強(qiáng)分包策劃的合理性，持續(xù)優(yōu)化分包控制價(jià)的確定流程，提高工效分析數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5、加快人力資源建設(shè)。圍繞人力資源管理的“六大模塊”，完成公司“十三五”人力資源規(guī)劃，以人力資源整體素質(zhì)的提升支撐企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展。
6、深化總部集中管控。通過(guò)管控集中，促進(jìn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)提速增效。不斷完善預(yù)計(jì)總成本管控、持續(xù)改進(jìn)組織績(jī)效管理、大力發(fā)揮“資金中心”集約效應(yīng)、著手構(gòu)建企業(yè)“數(shù)據(jù)中心”。
7、完善監(jiān)督制衡機(jī)制。切實(shí)發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)察職能，積極介入企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，監(jiān)督、制衡各業(yè)務(wù)單元管控行為遵循制度、嚴(yán)格流程。
下面，我就如何實(shí)現(xiàn)年度方針目標(biāo)任務(wù)的具體措施著重談五點(diǎn)意見(jiàn)：
一、統(tǒng)籌兼顧拓市場(chǎng)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)促發(fā)展
2016年，公司仍將統(tǒng)籌兼顧地推動(dòng)各業(yè)務(wù)板塊市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，積極順應(yīng)發(fā)展新形勢(shì)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步地、有質(zhì)量地拓展?fàn)I銷規(guī)模。
（一）以“特大橋”為基礎(chǔ)，深化品牌影響力
“十三五”期間，公司仍將堅(jiān)定不移地高舉“橋品牌”大旗，以此為基礎(chǔ)為公司的品牌打造提供尖端業(yè)務(wù)支撐。今年要深入跟蹤好深中通道、珠海市金海公鐵大橋、湛江調(diào)順島跨海大橋、溫州甌江北口大橋、寧德沙埕灣跨海大橋、福州道慶洲大橋等橋梁項(xiàng)目，確保重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（二）以“投融資經(jīng)營(yíng)”為核心，穩(wěn)定市場(chǎng)份額
投融資項(xiàng)目是公司穩(wěn)定規(guī)模和效益的重要保障。近年來(lái)，投融資市場(chǎng)通過(guò)轉(zhuǎn)型，規(guī)范化程度逐步加深，項(xiàng)目數(shù)量逐步增多。今年，要繼續(xù)加強(qiáng)與集團(tuán)區(qū)域總部的緊密聯(lián)系，主動(dòng)參與中國(guó)交建、二航局等系統(tǒng)內(nèi)的投融資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，主動(dòng)關(guān)注PPP合作模式項(xiàng)目運(yùn)作，力爭(zhēng)斬獲3個(gè)及以上投融資項(xiàng)目。
（三）以“海外優(yōu)先戰(zhàn)略”為重點(diǎn)，支撐可持續(xù)發(fā)展
今年，公司要繼續(xù)以國(guó)家“一帶一路”建設(shè)為指引，緊跟集團(tuán)“一體兩翼”海外戰(zhàn)略，借力國(guó)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),深化海外業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展；深入推進(jìn)海外市場(chǎng)區(qū)域化布局，形成重點(diǎn)區(qū)域、已進(jìn)入?yún)^(qū)域、待進(jìn)入?yún)^(qū)域的滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃；培養(yǎng)精干高效的海外營(yíng)銷和管理團(tuán)隊(duì)，制定實(shí)施海外從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)提升計(jì)劃。
高度重視中馬友誼大橋的建設(shè)，將其打造成中國(guó)商務(wù)部援外項(xiàng)目的“新名片”，藉此拓展海外經(jīng)營(yíng)的新渠道。
（四）以“鐵路及軌道交通”為契機(jī)，力爭(zhēng)新突破
鐵路業(yè)務(wù)能很好地發(fā)揮規(guī)模支柱作用。當(dāng)下，高鐵和城市軌道交通的新一輪建設(shè)高潮已經(jīng)掀起，要密切關(guān)注鐵路及軌道交通項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，積極深入對(duì)接，確保目標(biāo)項(xiàng)目落地。還要在“鐵路橋項(xiàng)目”和“鐵路走向海外”兩方面重點(diǎn)謀劃，力爭(zhēng)再獲突破。
（五）深化片區(qū)經(jīng)營(yíng)管理，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制
今年，要大力深化片區(qū)經(jīng)營(yíng)管理，確保片區(qū)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)分解經(jīng)營(yíng)責(zé)任，明確重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)責(zé)任人，保證項(xiàng)目中標(biāo)率。
2016年公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分工表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 所在地區(qū) 責(zé)任人 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)
1 深中通道 華南 張文華 楊紹斌
王曉夫
2 珠海市金海公鐵大橋 華南 王自強(qiáng) 黃朝暉
3 湛江調(diào)順島跨海大橋 華南 張文華 楊紹斌
4 溫州甌江北口大橋 華東 杜 兵 黃祖其
5 寧德沙埕灣跨海大橋 海西 杜 兵 曾開(kāi)全
6 福州道慶洲大橋 海西 杜 兵 李太平
7 廈門(mén)第二東、西通道 海西 杜 兵 曾開(kāi)全
8 成都地鐵17、19號(hào)線 西南 王自強(qiáng) 劉昆
9 重慶軌道9號(hào)線 西南 王自強(qiáng) 劉昆
10 甘肅甜水堡至羅兒溝圈高速 西北 王自強(qiáng) 黃祖其
11 甘肅平?jīng)鲋撂焖咚俟?span id="kw4cgc2" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 西北 王自強(qiáng) 黃祖其
12 大連灣跨海交通項(xiàng)目 東北 杜 兵 李太平
13 馬來(lái)西亞南部鐵路 海外 何帥德 劉亞?wèn)|
14 馬新高鐵 海外 何帥德 劉亞?wèn)|
二、放大策劃平臺(tái)效應(yīng)，提高項(xiàng)目實(shí)施效率
今年，公司仍將堅(jiān)持以項(xiàng)目策劃管理為基礎(chǔ)，助推項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、可控地實(shí)施。
（一）持續(xù)提升項(xiàng)目策劃水平
強(qiáng)化策劃工作的總部領(lǐng)導(dǎo)，深入開(kāi)展總體施工技術(shù)方案策劃并督促落實(shí)；狠抓施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)方案的編制及審批，做好方案的分類管理；大力推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理在策劃中的應(yīng)用，創(chuàng)造集約化效益。
加強(qiáng)項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)計(jì)算表填報(bào)工作的常態(tài)化管理，重點(diǎn)提高圖紙工程量、措施工程量、臨時(shí)工程量提供的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
進(jìn)一步優(yōu)化策劃模板，明確各專項(xiàng)策劃的責(zé)任主體。大力發(fā)揮檢測(cè)所、測(cè)量大隊(duì)、結(jié)構(gòu)室等專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)專項(xiàng)策劃的支撐作用，延伸總部技術(shù)、質(zhì)量管理職能，合理規(guī)劃技術(shù)資源配置。
發(fā)揮公司總部“技術(shù)中心”功能，提高內(nèi)部專家參與度，促進(jìn)項(xiàng)目策劃體現(xiàn)出公司最高水平。
（二）科學(xué)定制項(xiàng)目組織模式
在項(xiàng)目策劃之初，公司要對(duì)項(xiàng)目的組織模式進(jìn)行有針對(duì)性地選擇、定制，保障項(xiàng)目高效、可控運(yùn)行。
今年，要對(duì)不同組織模式的管理辦法作進(jìn)一步梳理，從合同內(nèi)容著手，理清邊界條件，嚴(yán)格各項(xiàng)管理要求。進(jìn)一步增強(qiáng)分包策劃的合理性，促使分包單元的劃分更加符合成本管理的要求。
（三）狠抓質(zhì)量管理不放松
以“工程質(zhì)量治理兩年行”活動(dòng)為契機(jī)，以質(zhì)量巡查、現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)、體系檢查、技術(shù)督導(dǎo)、績(jī)效考核等檢查為手段，促使項(xiàng)目各級(jí)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，持續(xù)提高質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平。
（四）確保安全生產(chǎn)持續(xù)可控
繼續(xù)優(yōu)化安全績(jī)效考核指標(biāo)，做好安全管理制度設(shè)計(jì)和安全責(zé)任思維導(dǎo)向；創(chuàng)新安全生產(chǎn)管理手段，將安全管理重心落實(shí)到基層一線組織，重點(diǎn)培養(yǎng)一線工人的安全意識(shí),提升安全工作條件。
三、打造“采購(gòu)中心”，縮短管理鏈條
著力發(fā)揮總部“采購(gòu)中心”平臺(tái)職能，統(tǒng)籌公司物資、設(shè)備、勞務(wù)等生產(chǎn)要素資源的采購(gòu)，充分整合市場(chǎng)資源以縮短管理鏈條。
今年，需出臺(tái)《物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》及合同范本，進(jìn)一步加快和規(guī)范大宗物資年度集采，按照成熟一種集采一種的思路，對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)通用性較強(qiáng)的物資實(shí)行年度集采；對(duì)片區(qū)供應(yīng)通用性較強(qiáng)的物資實(shí)行片區(qū)年度集采；對(duì)地材采用整體打包模式縮短供應(yīng)鏈條。
持續(xù)優(yōu)化分包控制價(jià)的確定流程，并通過(guò)策劃平臺(tái)綜合作用的發(fā)揮，共同提高工程量、工效分析等數(shù)據(jù)質(zhì)量，有力支撐分包控制價(jià)的制定更趨科學(xué)合理。
四、發(fā)揮人力資源職能，助推管理體系運(yùn)行
“十三五”期間，公司要重點(diǎn)打造一套滿足企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展所需的人力資源管理體系。通過(guò)人力資源管理職能在各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的作用發(fā)揮，助推公司管理體系的運(yùn)行：
一是深入分析公司各業(yè)務(wù)單元人員結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀、流失原因，根據(jù)公司十三五發(fā)展規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元人員中、短期結(jié)構(gòu)需求；
二是提高招聘的針對(duì)性、符合性，有質(zhì)量地補(bǔ)充引進(jìn)人員；
三是制定各業(yè)務(wù)單元員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確各階段性職業(yè)技能的達(dá)標(biāo)要求，并配套訂制分級(jí)培養(yǎng)、培訓(xùn)計(jì)劃，豐富、創(chuàng)新教學(xué)培訓(xùn)手段。落實(shí)員工業(yè)務(wù)水平提升的責(zé)任主體、次主體，閉合考核、考評(píng)機(jī)制；
四是通過(guò)薪酬、績(jī)效手段牽引員工提高工作質(zhì)量、完成培訓(xùn)培養(yǎng)計(jì)劃，在提升廣大員工的履職充分度中培育新的驅(qū)動(dòng)機(jī)制；
五是借助信息化手段，建立“員工綜合信息數(shù)據(jù)庫(kù)”，完善員工數(shù)據(jù)的收集和刷新，并載入評(píng)價(jià)機(jī)制科學(xué)鞭策、指導(dǎo)員工成長(zhǎng)，也為公司人才的使用與選拔提供平臺(tái)。
五、集中管控促高效、監(jiān)督制衡保運(yùn)營(yíng)
自調(diào)整后管理體系全面運(yùn)行以來(lái)，公司始終強(qiáng)調(diào)總部管控職能和平臺(tái)效應(yīng)的發(fā)揮，深化全面預(yù)算管理與業(yè)務(wù)單元的對(duì)接，通過(guò)管控單元標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)、績(jī)效考核體系的完善、數(shù)據(jù)指標(biāo)的客觀評(píng)價(jià)、審計(jì)監(jiān)督體系的深入覆蓋等一系列措施，促進(jìn)了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)提質(zhì)增效。下一步，公司仍將繼續(xù)狠抓總部管控，以促進(jìn)企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)，并通過(guò)不斷完善監(jiān)督制衡機(jī)制，保障企業(yè)健康合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
（一）深化預(yù)計(jì)總成本管理
今年，要下決心提高“項(xiàng)目三大工程量基礎(chǔ)計(jì)算表”填列的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以確保預(yù)計(jì)總成本測(cè)算原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；重視實(shí)施過(guò)程中“策劃變更臺(tái)賬”的記錄和“預(yù)計(jì)總成本控制數(shù)據(jù)”的更新。
（二）持續(xù)改進(jìn)組織績(jī)效考核
繼續(xù)修訂和完善年度績(jī)效考核指標(biāo)體系，努力增強(qiáng)績(jī)效考核的及時(shí)性；在全公司范圍公示各單位績(jī)效考核評(píng)分結(jié)果；結(jié)合成本管理，進(jìn)一步推動(dòng)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬的管理工作。
（三）發(fā)揮“資金中心”集約功能
2016年，公司資金集中率依然要確保達(dá)到80%，力爭(zhēng)達(dá)到90%。繼續(xù)堅(jiān)持“以收定支”策略，以資金計(jì)劃編制和執(zhí)行為手段，提高資金周轉(zhuǎn)和使用效率，持續(xù)降低企業(yè)的貸款規(guī)模。高度重視項(xiàng)目變更索賠工作和債權(quán)清收工作，切實(shí)降低企業(yè)“存貨”，維持企業(yè)健康的現(xiàn)金流。
今年還要積極籌備、布置“營(yíng)改增”的前期工作，做好宣貫與培訓(xùn)。
（四）著手構(gòu)建企業(yè)“數(shù)據(jù)中心”
深入開(kāi)展信息化輔助工具的運(yùn)用，提高數(shù)據(jù)核算處理的效率和質(zhì)量。逐步建立起各業(yè)務(wù)單元數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)數(shù)據(jù)指標(biāo)的廣泛收集和系統(tǒng)分析形成企業(yè)各成本單元定額標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元管控決策。
（五）完善監(jiān)督制衡機(jī)制
深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、分包結(jié)算實(shí)時(shí)審計(jì)、材料采購(gòu)結(jié)算跟蹤審計(jì)、設(shè)備租賃結(jié)算跟蹤審計(jì)工作，做到預(yù)控前移、內(nèi)控到位。
監(jiān)察職能應(yīng)積極介入物資、設(shè)備、分包等采購(gòu)環(huán)節(jié)，切實(shí)監(jiān)督總部平臺(tái)的采購(gòu)交易嚴(yán)格遵循制度、流程執(zhí)行，以健全的監(jiān)督制衡機(jī)制，助力總部管控。
強(qiáng)化依法治企、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮法律部門(mén)在法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范和控制方面的作用，做好重大合同的法律風(fēng)險(xiǎn)審查工作。
（六）規(guī)劃公司“十三五”發(fā)展
按照母公司統(tǒng)一部署，及時(shí)完成公司“十三五”規(guī)劃的編制及開(kāi)局年的實(shí)施工作。高度重視公司升特級(jí)資質(zhì)的相關(guān)工作，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（七）發(fā)揮文化引領(lǐng)作用
加強(qiáng)對(duì)企業(yè)管理的宣傳報(bào)道工作，對(duì)落實(shí)各項(xiàng)管理措施的好經(jīng)驗(yàn)、好做法、好成效進(jìn)行大力宣傳，發(fā)揮典型引路作用，促進(jìn)公司管理水平的全面提升。
各位代表、同志們，2016年的各項(xiàng)工作已經(jīng)部署，責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們務(wù)必優(yōu)質(zhì)高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為“十三五”開(kāi)好頭、起好步。讓我們堅(jiān)定信心、同心協(xié)力，牢牢把握住“十三五”這一寶貴的發(fā)展機(jī)遇期，大力提升企業(yè)的發(fā)展品質(zhì)，共同開(kāi)創(chuàng)充滿無(wú)限希望的美好明天！